Le tableau d'analyse du planning

Accédez à vos indicateurs clés d'un seul coup d'œil et pilotez vos coûts de masse salariale et de ratios de productivité !

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Écrit par Elodie
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Accéder à votre tableau d'analyse

RDV dans Plannings > sélectionnez une équipe et une semaine spécifique :

  • Cliquez sur l'icône 📈 en haut à droite pour ouvrir l'outil d'analyse

À savoir :

  • Les chiffres rattachés à "Ventes" correspondent à votre établissement global, tandis que les heures travaillées sont personnalisées à l'équipe choisie.

  • Il s'agit d'une estimation : Les indemnités liées au repas (TR payé en partie), la mutuelle, les majorations des heures de nuit, de dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul.


Différences entre analyse budgétaire/réelle et journalière/hebdomadaire

Analyse budgétaire VS analyse réelle

  • La partie budgétaire vous aide à élaborer vos plannings : renseignez votre chiffre d’affaires prévisionnel au jour le jour pour planifier au mieux vos équipes.

  • La partie réelle se remplit une fois la journée passée : comparez et ajustez votre prochain budget prévisionnel en fonction !

Analyse journalière VS analyse hebdomadaire

  • La partie journalière prend en compte la somme des shifts travaillés au sein de votre équipe à la journée.

  • La partie hebdomadaire prend en compte la somme des shifts travaillés au sein de votre équipe à la semaine ainsi que les heures complémentaires et supplémentaires majorées qui pourraient être constatées.


Comprendre les données du tableau d'analyse

  • Ventes : Revenus en euro et hors taxe rattachés à votre établissement global

À savoir : Vous pouvez connecter votre caisse à Combo afin que vos CA soient automatiquement intégrés. On vous en dit plus ici 👈

  • Heures : Nombre d'heures planifiées ou réelles de vos salariés à la journée ou à la semaine

  • Productivité : Ce que votre établissement gagne chaque heure. Cet indicateur ne dépend pas du salaire des uns et des autres et peut être partagé sans risque de dévoiler les rémunérations individuelles.
    = Ventes (€) / heures travaillées (h)

  • Masse salariale : Coût de vos salariés pour l'ensemble des shifts à la journée ou à la semaine. RDV ici pour avoir le détail des calculs !

  • Ratio masse salariale : Poids de la masse salariale sur votre chiffre d'affaires. C'est ce qui impacte vos résultats financiers à la fin du mois ou de l'année ! On estime en moyenne qu'il doit être compris entre 20% et 40% (mais certains domaines demandent plus de main-d'œuvre).
    = Masse salariale (€) / Vente (€) * 100

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