Vous ou votre comptable utilisez SAGE 100 comme logiciel de paie ?
Bonne nouvelle ! Fini la re-saisie, vous allez pouvoir exporter depuis Snapshift un fichier CSV que vous importerez ensuite directement dans SAGE. Et hop, le tour est joué !

Suivez le guide:

1. Renseigner les matricules

Sur la fiche de vos salariés, renseignez leur matricule (c'est ce qui permet de les identifier dans sage 100).
Pour cela, rendez-vous sur leur profil, dans la partie violette cliquez sur "Modifier" puis renseignez le champs "Matricule" avant d'enregistrer.
   

2. Renseigner les primes

   
Renseignez les différents types de prime ou acomptes que vous pouvez être amené à attribuer.
Pour cela rendez-vous dans Configuration > Etablissements et plannings > "Nom de l'établissement" > Primes 

Vous pouvez ajouter une prime en cliquant sur le "+" en haut à droite ou en modifier une existante en cliquant sur le stylo.  

Renseignez le nom de la prime ainsi que le code correspondante dans SAGE 100 puis enregistrez.
Ne tenez pas compte de la partie "type de prime". Vous pouvez laisser "base salariale" par défaut.
   
A noter: En général le remboursement des frais de transport est déjà enregistré sur SAGE 100 sur la fiche du salarié. Si ce n'est pas le cas pensez-bien à ajouter la prime de transport.
Le remboursement étant dépendant du justificatif fourni par le salarié, il n'est pas attribué automatiquement chaque mois et sera à renseigner comme une prime.

   

  

3. Activer l'intégration et renseigner les codes rubriques

   
Rendez-vous sur cette page dans la partie "Intégration- Paie".  
Activez SAGE 100 puis cliquez sur "Configurer".
   

Renseignez désormais les codes rubriques utilisés dans le logiciel de paie pour les différents éléments.

Certains codes seront déjà renseignés par défaut. Vérifiez que vous utilisez bien les mêmes puis renseignez les codes manquants avant d'enregistrer. 

Vous avez également la possibilité de cocher / décocher les codes afin de les voir apparaître ou non dans votre export.
   
 

Vous voilà fin prêts 🎉
   

4. Faire un export au format SAGE 100 

Une fois le paramétrage terminé vous avez fait le plus dur et tout le reste n'est qu'une partie de plaisir.  Pour faire un export SAGE 100 : 

  • rendez-vous dans "Rapport", créez votre période de paie, ouvrez votre rapport, contrôlez puis renseignez vos primes / acomptes / remboursement transport. 
  • Une fois que tout est à jour, cliquez sur "Autres exports" puis "SAGE" pour les éléments et "SAGE ABSENCE" pour les absences.
    Deux fichiers texte se téléchargent alors et vous ou votre comptable n'avez plus qu'à les importer dans SAGE  🙌.   

Le tour est joué !

Les mois suivants, vous n'aurez bien entendu plus besoin de refaire le paramétrage.  Faire vos bulletins de paie n'aura jamais été aussi rapide 🎉

Rappel:  Ce service est facturé 10€ par mois par établissement.

Avez-vous trouvé votre réponse?